2018年6月11日至7月10日，市委第二巡察组对我院进行了巡察，8月15日，市委第二巡察组向我院反馈了巡察意见。市人民医院党委高度重视，把落实整改作为履行政治责任、落实政治任务拿在手上抓，切实做到即知即改、立行立改、真抓实改。现将整改落实情况予以公布。
一、层层传导压力，压实整改责任
（一）高度重视，照单全收，雷厉风行抓整改。市委第二巡察组对我院反馈巡察意见后，院党委迅速行动，及时召开党委会，成立由党委书记、院长任组长，其他党委委员、班子成员、院长助理任副组长，党支部书记、职能部门负责人为成员的整改工作领导小组，领导小组下设办公室，纪委书记任办公室主任，监察科主任、党政办主任具体负责整改联系工作，成立整改督查小组，纪委书记任组长，监察科、党政办、质管办、医务科、护理部、院感办主任为成员，负责巡察问题整改专项督查，党委书记、院长主抓，其他班子成员具体抓，各相关科室对照整改，确保有人抓、有人办、有人督。紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，梳理出6个方面17类问题，研究制定《关于落实市委第二巡察组反馈意见的整改方案》，拟定整改措施40条，明确了责任领导、责任人和整改时限，并向各党支部、各科室传达学习市委第二巡察组反馈意见和医院《整改方案》，让全体党员、医务人员明白存在问题、整改措施及整改要求，确保改有方向、做有目标、有结果。
（二）仔细研究，列出清单，压实责任抓整改。认真汇总分析梳理出的问题，逐条逐项列出整改清单，下发到每位党委委员、班子成员、院长助理、各党支部、各科室, 按照谁分管谁负责、谁的问题谁整改的原则扎实开展整改，能立即整改的立行立改，能在短期内解决的积极创造条件限时整改，对需长期坚持的进一步健全制度、完善机制。建立日督查周汇报机制，整改督查小组对整改落实情况一天一检查，向院党委一周一汇报，整改一个问题，对账销号一个问题，确保整改不落项、不漏项。
（三）全面梳理，建章立制，真刀真枪抓整改。对照市委第二巡察组巡察反馈的问题，分别召开党委会、支部党员大会，深入剖析原因，制定和完善《党委中心组学习制度》、《进一步规范和完善人、财、物相关工作办理程序》等党建工作、财务管理相关制度规定15个，并规范执行，做到用制度管人、用制度管事。院党委、党支部分别召开整改落实市委第二巡察组巡察反馈意见专题民主生活会，自我批评诚恳深刻，相互批评面对面，党员干部之间相互提出批评意见和建议至少2条以上，让同志们更多地听到了平常听不到的，讲出了平常不想讲不愿讲不敢讲的，触及了灵魂、找准了差距，起到了红脸出汗、咬耳扯袖的效果。
二、坚持问题导向，从严务实整改
截止目前，巡察反馈的6个方面13类问题和移交的4条问题线索已全部完成整改，并实行了问责追责，其中批评教育72人，集体谈话3人，约谈提醒1人，暂缓提拔1人，免职2人,退还违规报销费用58842元。
（一）在坚持党的领导方面
1、关于“学习贯彻落实上级决策部署不够深入”问题
整改情况：一是完善党委中心组学习制度、政治理论学习制度。每月开展一次党委中心组学习、党支部、科室政治理论学习，每月初制定政治理论学习计划下发执行，月底党政办检查考核。二是落实政治理论学习教育。重点学习了党的十九大精神、“五位一体”、“四个意识”、“四个全面”等党内基本知识，通过读原文、写笔记、专题讨论、邀请专家授课、开展主题教育、知识测试、督导抽查等方式，强化了学习效果。自7月份以来，党委中心组学习5次、支委会学习3次、支部党员大会学习3次、科室学习9次。先后邀请市委党校文本宏校长来院宣讲党的十九大精神；前往冷水镇北山烈士陵园开展“清明祭先烈•传承民族魂”支部主题党日活动；赴精准扶贫包联点九里王岭村，开展联学联做志愿服务。三是强化政治理论学习效果。7月份组织全院中层干部、党员开展了政治理论测试，党办运用质量管理工具对全院成绩汇总分析，明确了努力方向，做到持续改进。8月份开始，将党建基本知识纳入包保领导日常督查内容，每个科室至少抽考4人，对掌握不牢的反复督查，直至掌握。9月份开展党务工作督查，根据巡察反馈问题制定了《9月份党务重点内容督查表》，有效推动了工作落实。
2、关于“医院党委领导弱化”问题
整改情况：一是认真学习贯彻落实中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》。进一步规范了党委会，厘清院办公会和党委会研究内容。凡行政、医疗业务、科研教学等重大问题，均提请院办公会研究决策；凡医院改革发展、财务预决算、“三重一大”、内部组织机构设置、意识形态、组纪宣群团以及涉及医务人员权益保障等重大问题，均提请党委会集体研究决策，每月至少召开一次以上，会前充分论证，会中详细报告，会后形成纪要，下发函件，跟踪督办，下一次会上通报落实情况，确保议定事项有效落实。从7月9日至今，党委会已单独召开8次，重点研究了人才引进、人员招聘、干部任免、大额资金使用、巡察整改等工作。二是加强意识形态工作。根据工作需要适时提请院党会研究意识形态工作，制定了《2018年意识形态和宣传思想文化工作目标考核细则》，明确了责任领导、责任部门、责任科室，确保工作落实。
（二）在加强党的建设方面
3、关于“抓思想建设不够紧，有重业务、轻党建现象”问题
整改情况：一是开展学习培训活动。近期邀请专业团队来院开展培训讲座3次，8月17日至19日白玉、宋绍辉、熊莉娟、金环四位教授对全院护士长及护理带教老师进行护理管理培训，8月22日邓利强教授对全院中层干部及临床科室骨干医生进行管理培训，9月13日刘洪兵教授对全院中层及以上干部进行培训，干部职工反响较好。二是认真开展问题整改。召开巡察反馈学习问题专题通报整改会，分管党建工作的领导吴而立同志对学习十九大心得体会不合格人员以及未参加《监察法》学习的14个科室负责人共58名同志进行了集中批评教育。9月4日全院利用加班时间再次对党的十九大报告进行了学习，并按要求做好笔记。所有学习十九大心得体会不合格的人员均已返工重写上交。未参加《监察法》学习的14个科室集中进行了补学。9月份的全院质量与安全工作督查中，以上问题均已整改到位。
4、关于“阵地建设不规范，组织生活落实不够到位”问题
整改情况：一是严格按标准落实阵地建设。在新院区严格按照“八有”标准落实了各支部党员活动室建设。二是规范支部主题党日活动。针对巡察反馈基层组织建设问题，8月24日分管党务工作领导组织各支部书记、支部委员召开了巡察反馈督导推进会，对整改工作进行安排部署。自8月份起各支部严格按规范开展主题党日活动，做到了标题规范，有活动通知、有方案、有签到、有记录、有图片。财务后勤支部“支部主题党日”活动图片重复使用问题已整改到位。三是召开高质量的专题民主生活会。8月28日至30日院党委、各党支部分别召开整改落实市委第二巡察组巡察反馈意见专题民主生活会，严格按照征求意见、交心谈心、自己查找问题、撰写对照检查材料、相互批评等规定程序和动作落实，自我批评和相互批评切中要害、触及实质，真正起到了明确存在问题，自动自发改进的效果，今后将形成长效机制，严格按要求落实。
5、关于“基层组织建设有待加强”问题
整改情况：一是严格党支部换届选举程序。以支部为单位，组织学习了党支部换届选举流程。今年6月份医技支部严格按程序开展支部宣传、组织委员补选工作，付文慧同志当选，9月1日下发任职文件。二是开展形式多样的主题党日活动。每月严格按照市委要求开展支部主题党日活动，做到规定动作不漏项、自选动作有特色。近期结合医院工作实际，相继开展了联学联做志愿服务活动、“手拉手•心暖心”走访慰问等特色活动，增强活动实效。三是建立党风廉政建设工作落实情况月督查机制。制定《2018年落实党风廉政建设主体责任督查表》及整改反馈通知书。从8月份开始，包联支部领导在每月支部主题党日活动时对支部上月“三会一课”、支部主题党日活动记录进行督查，支部书记对党员学习记录、心得体会进行检查。开展督查2次，下发整改通知书13份，已全部整改到位。
6、关于“贯彻落实中央‘八项规定’精神和省委‘六条意见’不够到位”问题
整改情况：一是进一步规范“三公经费”管理。制定了《进一步规范和完善人财物相关工作办理程序》，对公务接待、公务出差、公务用车、外出参加学术会议，设备、耗材、试剂、药品、行政办公、生活类用品采购，维修、外包服务，工程项目办理，人事招聘、干部任用等12类事项办理程序进行了规范，所有涉及人财物相关工作事项，一律实行事前按程序审批、事中按要求办理、事后按规范报销、跟踪管理。二是进一步规范公务用车管理。修订完善《车辆管理制度》，制定派车单、加油审批单、节假日公务用车审批表，建立公务车使用台账及节假日公务车使用台账，按规定进行审批和登记，进一步规范了车辆管理。三是对超范围接待问题迅速进行了整改。对公务接待中超标准接待、无公函接待、发票抬头为个人、菜单中列有香烟、报销发票与住宿地点、接待时间不符等问题，均按要求整改，不能整改的全部等额退回，共退款1024元，已上交国库。
（三）在落实全面从严治党方面
7、关于“履行‘两个责任’不够”问题
整改情况：一是严格按照《关于进一步落实2018年党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的工作方案》、《落实党风廉政建设主体责任工作清单》和《落实党风廉政建设监督责任工作清单》，落实两个责任。自评审工作开展以来，党委书记、院长每月带队对职能科室党风廉政建设情况进行院级考核，分管领导带队进行科级考核并通报，包保领导对包保职能、临床、医技科室进行二层督导并以PPT形式汇报，全面落实两个责任。二是加强质量与安全管理。每月以质管办为主导，医疗、护理、院感等部门协同发力，通过召开委员会、科室质控会分析、定期督查、专班督查、病历督查、通报处罚、谈话提醒等形式，从严落实三级质控，规范诊疗行为。针对服务不优问题，出台了《改善护理服务工作方案》、《护理绩效分配方案》、《护士长考核管理工作方案》，规范管理，严格考核，并实行护士长连带责任追究，坚决扭转社会负面评价，提升患者及社会对医院的认可度、满意度。三是加大问责追责力度。制定《廉政监督工作办法》，明确重点监督内容以及监督实施办法，通过随机督查、专项抽查、明察暗访、抓拍曝光、通报处理等方式方法，多形式开展督查，形成震慑。针对巡察发现问题，相关领导分别对相关责任人进行了批评教育、集体谈话、约谈提醒、暂缓提拔、免职的处理，其中检验科、麻醉科主任因科室管理混乱被免职，骨Ⅰ科护士虽在护士长竞聘中入围，但因服务投诉被通报，根据医院《问责追责实施细则》“通报一年内不得提拔”的规定不予提拔。四是开门办院，增加社会透明度。在全院设置意见箱4个，各科室设置优质服务评议票箱以及患者意见本，每月开展第三方满意度调查反馈，结果与绩效挂钩。聘请了社会监督员12名，召开座谈会，多形式、全方位接受社会监督，广泛收集意见，不断改进服务。
8、关于“党风廉政建设层层传导压力不够”问题
整改情况：一是层层签订责任书。将《2018年度党风廉政建设及纠风工作目标管理责任书》传OA办公系统，全院各科主任已与科室中层干部、党员签订责任书，一式三份，被签订人、党办、科室各留存一份，明确了工作任务和责任，逐级定目标，逐层抓落实，确保无责任盲区和监管死角。二是层层开展廉政谈话。党委书记与班子成员和各支部负责人、班子成员与分管科室负责人开展廉政谈话，干部任职前党委书记、纪委书记进行任前廉政谈话，纪委书记根据工作需要随时谈话。下发《廉政谈话记录本》，院领导人手一本，规范记录。三是进一步规范《落实廉政建设主体责任全程纪实本》记录。所有班子成员再次学习了填写说明，从8月份起已规范记录，时间一致，内容齐全。
（四）在党风廉政建设和反腐败工作方面
9、关于“医疗设备采购不规范”问题
整改情况：一是修订完善相关采购工作制度。完善《医院重大经济事项集体决策制度》、《医院经济合同审签制度》、《医院办公物资采购领用管理制度》、《大型医学装备采购论证制度》、《医学装备管理委员会工作制度》、《财产物质服务采购工作管理实施办法》，进一步明确了采购工作流程。增补制定《医院重大经济事项领导责任追究制度》，对大型设备采购中有违规或异常，除对当事人问责追责外，按照“谁主管谁负责”原则，由党委会集体研究决定追责方式，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。二是成立采购管理科和采购小组，负责医院采购工作，监察科负责对采购工作全程监管。三是严格执行财务管理制度。凡是超过千元的经济事项，必须签订供货（服务）合同和廉洁承诺书，做到票据真实合法、资料齐全，方可入账报销。凡大额资金支付均须经过院党委会研究通过，财务科根据会议纪要、函件，与支付计划核对无误后，按计划汇款、核对记账。对资料和手续不齐的一律拒绝付款。从7月份开始，停止用工资单支付省级专家会诊费，上级专家到我院会诊手术，附具体业务项目、科室签字确认，专家身份证、银行卡复印件，财务科专人负责到税务机关开具劳务费发票，依法缴纳税费后凭相关单据转账支付。
10、关于“国有资产收入和财政资金管理不够规范”问题
整改情况：一是加强对财务人员专业技能的培训提升。通过外派进修学习培训、聘请财务专家来院指导、将具备专业学历的2名大学生调至财务科充实力量等方式，不断提高财务人员专业技能和水平。二是规范非税收入管理。对发生的挂号费、诊查费、职工食堂租赁收入等非税收入一律按规定存入了非税收入账户。三是开展财务票据规范自查整改。组建督查专班，对2014年1月至2018年5月财务票据重新审核，发现问题及时督导相关部门及责任人进行了整改。四是从严审核把关。对资料和手续不齐的一律拒绝付款。对家属区屋面维修无合同、无附件明细的，已按要求全部补齐。对采购洗衣粉的过期发票，责令当事人按发票金额等额退还19998元。
11、关于“项目资金管理不规范”问题
整改情况：一是进一步明确项目资金记账会计职责，记账会计对相关项目资金使用管理文件进行了再学习，做到吃透弄懂政策。二是规范项目资金管理。制定了项目资金管理制度、流程和使用审批表，从8月份起，严格按规范和程序拨付专项资金，做到专款专用。2016年列支的基本公共卫生专项经费、2017年列支的严重精神障碍管理治疗项目专项经费问题已于8月15日前完成整改。
（五）在选人用人方面
12、关于“干部任免程序不到位，记录不全”问题
整改情况：从7月9日开始，党委会研究干部人事工作时，分管领导详细报告人员基本情况、专业能力评价、考核意见，严格按照票决权人数进行投票表决，规范填写，现场票决，公布结果。院办详细规范记录。人力资源部、监察科负责人均列席会议。自今年8月开始，护士长竞聘上岗、临床学科主任和副主任选拔聘任、介入专业学科带头人引进等均严格按程序执行。
（六）在精准扶贫方面
13、关于“未针对贫困户制定具体扶贫方案”问题
整改情况：一是驻村工作队严格遵守驻村工作纪律。严格执行市委市政府《关于进一步加强驻村扶贫工作队管理的意见》规定，驻村扶贫工作队从带队领导到成员已全部脱产，要求严格遵守工作纪律，每个星期5天在村工作、4天吃住在村，3天走访贫困户，医院主要领导和纪检部门不定期到包联村开展督查，杜绝“走读”现象。二是实行了结对帮扶。实行院领导、职能科室中层干部结对帮扶，每个班子成员包联一户未脱贫对象，共9户；每个职能科室中层干部包联1-2户已脱贫防返贫对象，共49户。三是扎实开展了调研。通过重新制定贫困户基本情况调查表、查看村委会资料、上门走访、信息核对等方式，对王岭村58户贫困户基本情况全面摸查，深入了解基本情况，确定致贫原因，更新扶贫手册，完善档案记录，并整理归档装盒,7月30日前已全部完成。四是制定“一户一策”帮扶措施。组织驻村工作队先后到九里杨桥村、李家台村学习扶贫经验，查漏补缺，改进扶贫的措施和方法。在充分调研基础上，制定了《九里乡王岭村精准扶贫工作计划》和《九里乡王岭村精准扶贫分类施策方案》，针对贫困户具体情况，分别实行医疗帮扶计划（住院费用兜底）、种植产业扶贫项目（发展白芷等中草药种植产业、无公害粮食蔬菜种植）、虾稻共生产业、基础设施建设等帮扶计划，做到了“一户一策”。前期医院已帮扶王岭村产业扶持资金10万元、住院费用兜底20人减免11311.07元，种植产业扶贫项目、虾稻共生产业、基础设施建设帮扶正在稳步推进中。
（七）关于巡察反馈移交的问题线索整改情况
1、关于设备未按合同付款问题。
整改情况：一是医院已修订出台了《医院经济合同审签制度》、《进一步规范和完善人、财、物相关工作办理程序》，下发全院学习执行。二是财务科付款时严格审核把关，按程序办理。因该设备款项已于2014年1月全部付清，无法要求厂家退还质保金。医院主要负责人已对分管同志进行了严厉批评，要求今后必须严格按照程序和合同付款。从2018年7月开始，每月付款分类制定计划表，由管理科室和分管领导共同签字后交财务科一并纳入付款计划，提请党委会审批，财务科根据会议纪要、督办函件按程序付款。付款时，采购计划、审批文件、合同、招标文件、会议纪要、廉洁协议、集体谈价记录、公司资质文件等相关资料均一并入账。目前医院所有款项支付均严格按上述规定执行。
2、关于超标准、超范围重复收费问题。
整改情况：一是一次性卫生材料费和钠石灰费已停止收取， 并从收费平台删除，由科室直接从库房领用，杜绝违规收费。对重复收取气管插管材料费和自立标准收取层流洁净手术室费用问题，已督导相关科室进行了整改。二是物价科分两批对临床科室护士长及相关工作人员进行了收费规范服务培训，进一步规范收费行为。三是物价科加强对各科室收费的指导与监管，不定期督查，下发整改通知书，督导规范执行。
3、关于岗亭收费不规范问题。
整改情况：医院2018年6月19日接到巡察组反馈问题后迅速整改，自6月20日起已停止收费，所有进出车辆一律免费。
4、关于科研经费使用不规范问题。
整改情况：一是2015年12月20日已对《学术论文版面费报销管理办法》进行了修订，凡属在医院确定的中国科技论文统计源期刊上发表的论著、综述、案例报道等，且发票开具单位是杂志社编辑部的版面费才能给予报销，培训中介机构开具的一律不予报销。对发票上同时盖有“西安众美文化传播有限责任公司发票专用章”和“医学信息杂志社编辑部公章”的报销人员责令全额退款，退款总计3920元。二是从严审核论文版面费报销。版面费报销严格按照个人提交《论文版面费报销申请表》及相关报销材料报科教科、科教科审核、分管院长审批、分管财务院领导签字的流程进行报销。三是财务科严格落实财务管理制度和项目资金管理制度。针对科研经费转入个人账户问题，已责令当事人全额退款，退款金额33900元。
三、建立长效机制，深化整改成果
用好巡察成果推动问题解决、促进工作提升是巡察关键和目的，也是检验巡察成果的试金石，建立长效机制、深化整改成果运用永远在路上。下一步我们将重点抓好以下工作：一是抓主体责任的落实。严格落实院党委主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。二是抓长效机制的建立。对医院原有的和整改工作中已制定完善的制度，加强检查督办，确保规范执行。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步梳理规范完善，逐步构建起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。三是抓问责追责的震慑。坚持党要管党、从严治党，加强监管督查，持续亮剑违规行为，做到执纪从严，违纪必究，让震慑常在、利剑高悬，推动全面从严治党落地生根。
欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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2018年11月26日
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